横峰县旅游局2016年部门决算
目 录
第一部分 横峰县旅游局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 横峰县旅游局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 横峰县旅游局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 横峰县旅游局概况
一、部门主要职能
（一）贯彻国家发展旅游业的方针、政策、法律法规；
（二）编制我县旅游发展规划及年度计划，并组织实施，定期向上级汇报工作进展，遇重大问题及时请示；
（三）监督和指导本县旅游企业开发旅游资源，协同有关部门管理，审核旅游建设项目；
（四）审核、申报国际、国内旅行社（公司），旅游涉外定点单位，以及与旅游业务有关的经营单位，并对旅游服务质量，旅游安全实施管理和监督检查；
（五）负责受理旅游投诉、旅行社质量保证金赔偿案件的办理及县旅游市场的检查工作；
（六）做好旅游宣传工作，使外界对我县的旅游状况及旅游景点有所了解；
（七）抓好旅游配套设施建设，协同有关部门推动旅游商品开发、生产、销售和旅游交通的发展和管理，以旅游带动其它经济的发展。
（八）完成上级旅游部门和县委、县政府等上级部门交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个全额拨款参公事业单位
第二部分 横峰县旅游局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计55.1万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%；本年收入合计55.08万元，较上年下降54%，主要原因是：1、2015年度葛源景区创4A已完工，专项经费支出完毕。2、2016年全县工资调标增加收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入55.1万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计55.1万元，其中本年支出合计55.1万元，较上年下降54%，主要原因是：1、2015年度葛源景区创4A已完工，专项经费支出完毕。2、2016年全县工资调标增加收入。年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%。
本年支出的具体构成为：基本支出55.1万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为230.6万元，决算数为55.1万元，完成年初预算的23.9%，主要原因是：无项目工程。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为230.6万元，决算数为55.1万元，完成年初预算的23.9%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
按经济分类科目分：工资福利支出30.58万元，较上年上升29.6%，主要原因是：全县工资调标和人员退休；商品和服务支出21.5万元，较上年下降2.7%。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费21.5万元，较上年下降2.7%。其中：办公费4.6万元，印刷费0.7万元，水费0.4万元，电费0.46万元，邮电费0.16万元，差旅费3万元，维修（护）费0.3万元，会议费0.62万元，培训费1.03万元，公务接待费1.4万元，劳务费2万元，其他商品和服务支出5.9万元，公务用车运行维护费0.81万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为2.67万元，决算数为2.22万元，完成预算的83%，决算数较上年下降0.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.66万元，决算数为1.41万元，完成预算的84.9%，决算数较上年下降0.4%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.01万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.01万元，决算数为0.81万元，完成预算的80.2%，决算数较上年下降0.6%。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。
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