横峰县档案局2018年部门预算
目 录
第一部分 横峰县档案局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 横峰县档案局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 横峰县档案局2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县档案局概况
一、部门主要职责
1．认真贯彻执行党的路线、方针、政策及国家有关档案工作的法律、法规。
2.制定我县档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。
3.主管全县各行政机关、团体、企事业单位的档案工作，实行监督和指导，依法查处档案违法行为。
4.负责组织开展档案法规的宣传和教育档案干部的业务培训。
5.负责全县一级单位档案的接收、保管工作，并向社会提供利用。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：档案局。编制人数9人，其中：行政编制7人、全部补助事业编制2人；实有人数8人，其中：在职人数7人，包括行政人员6人、全部补助事业人员1人；聘用人员1人。
第二部分 横峰县档案局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年县档案局收入预算总额为69.65万元，其中：财政拨款收入69.65万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0元。较上年预算安排增加25.67万元，增加58.37%。
（二）支出预算情况
201年县档案局支出预算总额为69.65万元。
其中：按支出项目类别划分：基本支出64.02万元，包括工资福利支出39.68万元，商品和服务支出19.33万元、资本性支出5万元;事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出64.02万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出39.68万元，商品和服务支出19.33万元，资本性支出5万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年县档案局财政拨款支出预算数69.65万元，较上年预算安排的增加25.67万元，增加58.37%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算 19.33 万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2018年政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2018年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值10万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年县档案局 “三公”经费年初预算安排2.45万元。其中：
因公出国（境）费0万元，主要原因是：无。
公务接待费2.26万元，比上年减0.01万元，主要原因是：开支减少。
公务用车运行维护费0万元，，主要原因是：无。
公务用车购置费0万元，主要原因是：无。
第三部分 横峰县档案局2018年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
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