附件：
横峰县旅游局2018年部门预算
目 录
第一部分 横峰县旅游局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 横峰县旅游局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 横峰县旅游局2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县旅游局概况
一、部门主要职责
（一）贯彻国家发展旅游业的方针、政策、法律法规；
（二）编制我县旅游发展规划及年度计划，并组织实施，定期向上级汇报工作进展，遇重大问题及时请示；
（三）监督和指导本县旅游企业开发旅游资源，协同有关部门管理，审核旅游建设项目；
（四）审核、申报国际、国内旅行社（公司），旅游涉外定点单位，以及与旅游业务有关的经营单位，并对旅游服务质量，旅游安全实施管理和监督检查；
（五）负责受理旅游投诉、旅行社质量保证金赔偿案件的办理及县旅游市场的检查工作；
（六）做好旅游宣传工作，使外界对我县的旅游状况及旅游景点有所了解；
（七）抓好旅游配套设施建设，协同有关部门推动旅游商品开发、生产、销售和旅游交通的发展和管理，以旅游带动其它经济的发展。
（八）完成上级旅游部门和县委、县政府等上级部门交办的其他任务。
二、部门基本情况
横峰县旅游局编制7人，实有人数在职7人，退休1人，均为参公编制。
第二部分 横峰县旅游局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
收入预算总额341.5万元，其中工资福利收入47.3万元，商品和服务收入61万元，资本性收入144.3万元，项目收入84万元，较上年增加了109.21万元。
（二）支出预算情况
横峰县旅游局支出预算总额341.5万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出257.5万元，较去年增加215.2万元，占支出预算总额的75.4%，包括工资福利支出40.83万元，商品和服务支出1.46万元；项目支出84万元，较去年减少106万元，占支出预算总额的24.6%。
（三）财政拨款支出情况
横峰县旅游局财政拨款支出预算总额341.5万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出257.5万元，较去年增加215.2万元，占支出预算总额的75.4%，包括工资福利支出40.83万元，商品和服务支出1.46万元；项目支出84万元，较去年减少106万元，占支出预算总额的24.6%。
（四）政府性基金情况
无
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算2.6万元，比2017年预算增加1.14万元，增长78.1%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆。
2018年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。
样式：
2018年县旅游局“三公”经费年初预算安排1.3万元。其中：
公务接待费1.3万元，比上年减0.1万元。
第三部分 横峰县XX部门2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
|
