横峰县森林公安局2018年部门预算情况说明
目 录
第一部分 横峰县森林公安局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 横峰县森林公安局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 横峰县森林公安局2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县森林公安局概况
一、部门主要职责
横峰县森林公安局是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。主要职责是：严厉打击各类破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动，积极预防和扑救森林火灾，全力维护我县林区治安秩序，有效保护我县森林生态安全。
二、部门基本情况
横峰县森林公安局共有预算单位1个。编制人数8人，其中：行政编制8人，实有人数11人，其中：行政在职人数9人；退休人员2人。
第二部分 横峰县森林公安局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年横峰县森林公安局收入预算总额为1425264元，其中财政拨款收入1006364元，提前下达的资金418900元。
（二）支出预算情况
2018年横峰县森林公安局支出预算总额为1425264元。其中：人员经费636164元，公用经费370200元；提前下达的资金418900元；按支出项目类别划分:基本支出1425264元，包括工资福利支出635964元、商品服务支出370200元、对个人和家庭补助支出200元、提前下达的中央森林公安补助119800元，省级政法转移支付299100元；
按支出功能科目划分：行政运行（公安）1006364元；其他公安支出299100元；农林水支出119800元，其中林业执法与监督支出119800元。
（三）财政拨款支出情况
2018年森林公安局财政拨款支出预算数为1425264元，较上年预算安排减少198036元，主要是减少机关运行经费。
（四）政府性基金情况
2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算370200元，比2017年预算减少116800元，减少23.98%。其中办公费70000元、手续费5000元、邮电费20000元、差旅费10000元、会议费10000元、公务接待费30000元、被装购置费40000元、福利费10800元、公务用车运行维护费75000元、其他交通费55200元以及其他商品和服务支出44200元。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额 万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，执法执勤用车 3辆。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年横峰县森林公安局“三公”经费年初预算安排10.5万元。其中：
公务接待费3万元，比上年减少0.2万元，主要原因是厉行节约。
公务用车运行维护费7.5万元，比上年减少0.4万元，主要原因是：厉行节约。
第三部分 横峰县森林公安局2018年部门预算表
八张表（详见附表）
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