横峰县城管大队2018年部门预算
目 录
第一部分 横峰县城管大队概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 横峰县城管大队2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 横峰县城管大队2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 城管大队部门概况
一、城管大队主要职能
1.城管大队主要对县城人行道车辆乱停乱放、占道经营的管理工作;对损坏环境卫生设施，影响县城市容环境的违法违章行为进行监察处理；对未经批准占用挖掘城市道路，损坏道路、路灯等违法违章行为进行监察处理；对损坏县城公共绿地、花草树木、花坛等行为进行监察处理；
2．对县城规划区建筑施工工地违法违规储运渣土进行监察处理；以及担负广场、公园秩序维护，城市道路窨井设施破损、缺失维修更换的监管及水政、非法开采执法，并协助乡镇城管执法及参与三轮车整治等任务。
二、城管大队预算单位构成
横峰县城管大队共有预算单位1个。编制人数22人，其中：全部补助事业编制9人；自收自支编制13人。实有人数47人，其中在职人数46人、包括全部补助事业编制9人、自收自支编制13人、聘用人员24人;退休人员1人。
第二部分 城管大队2018年部门预算情况说明
一、收入预算情况说明
城管大队2018年度收入总计233.18万元，较上年增长10 %；本年收入合计233.18万元，较上年增涨10 %，其中基本收入 199.22万元，较上年增涨12%；项目收入34万元。
主要原因是：人员经费工资正常调标增资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入233.22万元，占 100 %。
二、支出预算情况说明
2018年横峰县城管大队支出预算总额为233.22万元。其中按支出项目类别划分：基本支出199.22万元:包括人员经费115.42万元，其中财拨、自收自支人员基本工资60.11、绩效55.31万元；公用经费支出83.8万元，包括商品和服务支54.39万元，其中包括定额办公费1.8万元，非定额印刷费1.0万元、咨询费1.0万元；水电费6.5万元；邮电费5.97万元；差旅费0.5万元；维修费1.5万元；工会经费5.5万元；公务接待9.5万元；执法车运行21.12万元。公用经费还包括资本性支出，政府采购29.41万元。项目整治费支出34万元，其中包括拆除户外广告牌15万元，清理建筑垃圾、乱张贴小广告12万元，拆除乱搭乱建棚亭4万元，安置摊点定位划线3万元。
三、财政拨款支出预算情况说明
城管大队2017年度财政拨款支出预算数为250.84万元。
四、机关运行经费情况说明
城管大队2018年度机关运行经费54.39万元，比去年预算增加10%；其中：其中包括定额办公费1.8万元，非定额印刷费1.0万元、咨询费1.0万元；水电费6.5万元；邮电费5.97万元；差旅费0.5万元；维修费1.5万元；工会经费5.5万元；公务接待9.5万元；执法车运行21.12万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
城管大队2018度“三公”经费支出年初预算数为30.62 万元。其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为9.5 万元。
（二）公务用车购置及运行维护费支出 21.12 万元。
六、政府采购支出情况说明
城管大队2018年度政府采购支出总额29.41万元，其中：政府采购货物支出29.41万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中一般执法执勤用车6辆。
八、绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金55.31万元。
2018年3月20日
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