横峰县交警大队2018年部门预算
目 录
第一部分 横峰县交警大队部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 横峰县交警大队2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 横峰县交警大队2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县交警大队部门概况
一、部门主要职责
1．贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。
2．安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督交通管理机关的贯彻、落实。
3．负责全县道路交通管理和交警业务的工作。
4．维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导、中央、省县领导的警卫、安全保障工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，即横峰县交通警察大队，编制人数37人，退休人员11人，其中：行政编制26人,实有人数26人。
第二部分 横峰县交警大队2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本部门2018年度收入总计 762.12万元，本年收入合计762.12万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入762.12万元，占 100 %；
（二）支出预算情况
本部门2018年度支出总计762.12万元，其中本年支出合计762.12万元。
本年支出的具体构成为：基本支出756.97万元，项目支出 5.15万元
（三）财政拨款支出情况
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为762.12万元。
按经济分类科目分：工资福利支出180.64万元，较上年增长 ,主要原因是：普调工资；商品和服务支出353.71万元，较上年增加.资本性支出：222.62万元。
（四）政府性基金情况
说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算 353.62 万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额222.62万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 182.62 万元、政府采购服务预算 20 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 7 辆。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。
2018年县交警大队“三公”经费年初预算安排39.68万元。其中：
因公出国（境）费0万元，
公务接待费8万元。
公务用车运行维护费31.68万元。
第三部分 横峰县交警大队2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。 |
