横峰县县委县政府接待办公室2016年部门决算
目 录
第一部分 横峰县县委县政府接待办公室概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 横峰县县委县政府接待办公室2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 横峰县县委县政府接待办公室2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资产占用情况表
第一部分 横峰县县委县政府接待办公室概况
一、部门主要职能
我单位主要职能为国内公务接待
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：县委县政府接待办公室。
第二部分 横峰县县委县政府接待办公室2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计765.89万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%；本年收入合计765.89 万元，较上年增长84.9%，主要原因是：秀美乡村巡查接待支出及环鄱阳湖自行车赛支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入765.89万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计765.89万元，其中本年支出合计765.89万元，较上年增长84.9%，主要原因是：秀美乡村巡查接待支出及环鄱阳湖自行车赛支出。年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：秀美乡村巡查接待支出及环鄱阳湖自行车赛支出。
本年支出的具体构成为：基本支出29.61 万元，占3.9 %；项目支出736.28万元，占96.13%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为203.99 万元，决算数为765.89万元，完成年初预算的275.45%，主要原因是：秀美乡村巡查接待支出及环鄱阳湖自行车赛支出。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为203.99万元，决算数为765.89 万元，完成年初预算的275.45%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出14.04万元，较上年增长30.73 %，主要原因是：工资及绩效调标；商品和服务支出15.31万元，较上年下降2528.48 %，主要原因是：经济科目交替，转入项目支出；对个人和家庭补助支出 0.26 万元。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费15.31万元。其中：办公费2.47万元，印刷费0万元，咨询费0万元，……。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为361.72 万元，决算数为358.7 万元，完成预算的99.17 %，决算数较上年增长6.1%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为353万元，决算数为350 万元，完成预算的99.15 %，决算数较上年增长6.1%。主要原因是：秀美乡村巡查接待支出及环鄱阳湖自行车赛支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8.7万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年下降0.22 %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为8.72 万元，决算数为 8.7 万元，完成预算的99.77 %，决算数较上年下降0.22 %。主要原因是：厉行节约。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
（部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果）
第三部分 横峰县县委县政府接待办公室2016年部门决算表
（详见附表）
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