横峰县老干部局2016年部门决算
目 录
第一部分 横峰县老干部局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分横峰县老干部局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 横峰县老干部局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资产占用情况表
第一部分 横峰县老干部局部门概况
一、部门主要职能
1、准确把握政策规定，认真细致做好老干部工作；
2、认真落实好老干部的政治待遇和生活待遇，及时传达上级有关文件精神，让老干部加强对党的路线方针政策的了解与党中央保持一致；
3、会同有关部门妥善处理老干部去世后的善后工作；
4、从离退休老干部管理和活动中实际出发，抓好离退休党支部建设工作。
二、部门决算单位构成
自
横峰县老干部局共有预算单位1个。编制人数7人，其中：行政编制4人、全部补助事业编制3人、；实有人数12人，其中：在职人数7人，包括行政人员4人、全部补助事业人员3人、行政退休人员3人、事业退休人员 2人。
第二部分 横峰县老干部局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计250万元，其中本年收入合计 250万元，较上年增长，主要原因是：人员变及工资调标和增加了项目资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 250万元，占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计 250万元，其中本年支出合计250万元，较上年增长，主要原因是：人员变及工资调标和增加了项目资金。
本年支出的具体构成为基本支出130万元，项目支出120万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为95.5万元，决算数为 250 万元，主要原因是：人员变及工资调标和增加了项目资金。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算为； 95.5万元，决算数为250万元。
按经济分类科目分：工资福利支出57.2万元，较上年增长1.65%，主要原因是：人员变动及工资调标；商品和服务支出38万元，较上年下降4.28%，主要原因是：厉行节约；对个人和家庭补助支出34.8万元，较上年增长5.77%，主要原因是：退休人员老干部增加；基本建设支出：120万元。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费38万元，其中：办公费9.9万元，印刷费3.3万元，水费0.3万元，电费0.8万元 ，邮电费0.8万元，差旅费1.2万元，维修（护）费1.1万元，培训费1.1万元，公务接待费4.4万元，劳务费1万元，工会经费1.5万元，公务用车运行维护费3.8万元，其它商品和服务支出8.8万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为9万元，决算数为 8.2万元，完成预算的 91%，决算数较上年下降11.8%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0%。主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为4.4万元，完成预算的88 %，决算数较上年下降0.8%。主要原因是：厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元，决算数为3.8万元，完成预算的95 %，决算数较上年下降20%。主要原因是：公车改革。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，现已公车改革。
第三部分 横峰县老干部局部门2016年部门决算表
（详见附表）
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