横峰县文明办2016年部门决算
目 录
第一部分 文明办概况
一、部门主要职能
横峰县文明办直属县委宣传部领导，文明办主任通常由宣传部副部长兼任。一般来说，其主要职责有制订全县精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案,并抓好督查、考核和落实；开展精神文明建设调查研究；组织开展市民文明素质教育；协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传；组织、协调和指导全县群众性精神文明创建活动；负责全县文明单位管理工作；总结推广精神文明建设先进典型和经验,评选表彰先进；承办县精神文明建设委员会交办的工作。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：文明办和创建办。
第二部分 文明办2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计408.89万元，较上年增长304.76万元，增长292.67 %，主要为财政拨款收入408.89万元，占100%；
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计408.89万元，其中本年支出合计 408.89万元，较上年增长304.76万元，增长292.67 %，主要原因是：增加了城乡社区支出。
本年支出的具体构成为：基本支出37.09万元，占9%；项目支出 371.8万元，占91%；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为26.56万元，决算数为408.89万元，完成年初预算的 1439.5 %，主要原因是：增加了城乡社区支出专项支出。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 26.56万元，决算数为37.09万元，完成年初预算的139.6%；城乡社区支出决算数为371.8万元。按经济分类科目分：工资福利支出 21.47万元，较上年增加6.77万元，增长 46%，主要原因是：工资晋升、津贴调标等；商品和服务支出13.82万元，较上年增加4.92万元，增长55.2%，主要原因是：增加公务员公车补贴。对个人和家庭补助支出1.8万元，较上年增加0.09万元，增长 5%，主要原因是：退休人员增加了津贴等；
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费13.82万元，较上年增加4.92万元，增长55.2%，主要原因是：增加公务员公车补贴。其中：办公费3.02万元，印刷费2.32万元，水费0.5万元，电费0.6万元，邮电费1.07万元，差旅费1.28万元，会议费0.8万元，公务接待费1.78万元，其他交通费用1.25万元，其他商品和服务支出1.2万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 1.8万元，决算数为1.78万元，完成预算的 98.88%，决算数较上年减少4.86万元，下降73.2 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数和决算数均为零。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.8万元，决算数为1.78万元，完成预算的98.88 %，决算数较上年减少4.86万元，下降73.2 %，
（三）公务用车购置及运行维护费支出没有发生。主要原因是从2016年4月起我县实行公务用车改革，公车基本没有使用。
第三部分 横峰县文明办2016年部门决算表
（详见附表）
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