中共横峰县委办2016年部门决算
目 录
第一部分 县委办部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 县委办2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 县委办2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 县委办概况
一、部门主要职能
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决定和工作部署，负责县委重要会议领导讲话和上报，下发的重要文电的草拟、审核、制发工作；负责对全县党委办公室秘书工作业务的联系和指导。
2、围绕贯彻中央大政方针和省委、市委、县委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递。
3、围绕贯彻中央、省委、市委、县委的重要会议、重要文件、重要工作部署开展督促检查。承办市委文件规定须报告贯彻情况和县委决议事项以及省委、市委、县委领导同志指示的查办、催办工作。
4、根据县委的部署和安排，开展调查研究，综合反馈，为县委贯彻执行上级的决策部署提供有情况、有观点、有分析、有参考价值的意见，为县委科学决策和保证决策的贯彻落实当好参谋助手。
5、承办县委会议的会务工作，负责县委领导参加重要活动的组织安排。
6、负责县委有关联络、协调工作和行政事务管理工作。
7、负责县委的来宾接待协调工作。
8、负责党政军领导机关之间往来密件、密电、密码的接收、传递、经传、专递和处理，对全县党政机要工作进行业务指导。负责对全县密码工作的管理。
9、负责保密宣传教育，督促检查《保密法》的贯彻执行。
10、负责台湾事务工作，督促检查全县贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策的情况。
11、负责侨联事务工作。
11、负责省委、市委、县委的民声通道工作。
12、负责办公室的内部管理，加强自身建设，做好职工的政治思想工作。
13、承办县委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：县委办、政研室、保密局、侨联、督查室。
第二部分 县委办2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计390.24万元，其中上年结转和结余0万元，本年收入合计390.24万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入390.24万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计390.24万元，其中本年支出合计390.24万元，年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出270.24万元，占69.24 %，项目支出120万元，占30.76%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为94.95万元，决算数为390.24万元，完成年初预算的410.99%，主要原因是调整预算数，解决公共服务支出不足部分。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为94.95万元，决算数为390.24万元，完成年初预算的410.99%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
按经济分类科目分：工资福利支出88.56万元，主要原因是工资正常进级进档和津补增加调整；商品和服务支出181.67万元，主要原因是年初预算少，增加了预算数，项目支出120万元。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费390.24万元，其中：办公费17万元，印刷费 5万元，邮电费9.4万元，取暖费1.2万元，差旅费2.6万元，因公出国境费15.98万元，维修费12万元，培训费30万元，会务接待费30万元，公务用车运行及维护11.2万元，交通费9.1万元，其他资本性支出14.7998万元，项目支出120万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为66万元，决算数为57.18万元，完成预算的86.64 %，决算数较上年下降1.3%其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为16万元，决算数为15.98万元，完成预算的99.88%。
（二）公务接待费支出年初预算数为32万元，决算数为30万元，完成预算的93.75%。
（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为18万元，决算数为11.2万元，完成预算的62.22%。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额14.79万元，其中：政府采购货物支出14.79万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。
第三部分 县委办部门2016年部门决算表
（详见附表）
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