横峰县政协2016年部门决算
目 录
第一部分 横峰县政协概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 横峰县政协2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 横峰县政协2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资产占用情况表
第一部分 横峰县政协概况
一、部门主要职能
1、负责政协机关的政务、事务等工作及政协和政协机关召开的各种会议的会务工作。2、做好对政协领导、委员、离退休老同志的服务工作。3、组织政协委员发挥自身优势,通过多种形式履行好政治协商、民主监督和参政议政职能,促进经济发展,推动社会进步。4、负责与政协相关部门的协调、联系工作。5、完成政协领导交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
横峰县政协纳入本套部门决算汇编范围的单位共有1个。编制人数17人,行政编制12人,全部补助事业编制5人;实有人数47人,在职人数21人,包括行政人员18人,全部补助事业编制3人;离休人员1人,退休人员24人;临时工1人。
第二部分 横峰县政协2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计357.58万元,其中上年结转和结余 0 万元,本年收入合计 357.58 万元。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 357.58万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0万元,占0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 0 万元,占 %。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计357.58万元,其中本年支出合计 357.58万元,年末结转和结余0万元。本年支出的具体构成为:基本支出 271.58万元,占 75.95%;项目支出 86万元,占 24.05 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 267.96 万元,决算数为 357.58 万元,完成年初预算的 133.45 %,主要原因是:工资调标及人员增加。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 267.96万元,决算数357.58万元,完成年初预算的 133.45 %。
按经济分类科目分:工资福利支出 122.21万元,商品和服务支出 144.20 万元,对个人和家庭补助支出 85.66 万元,其他资本性支出5.5万元。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费 63.70万元,其中:办公费 5万元,印刷费 1.3万元,咨询费 0万元,水费5万元,电费5万元,邮电费3万元,差旅费2.2万元,维修(护)费1.2万元,租赁费0.75万元,工会经费5万元,公务接待9.89万元,公务用车运行维护费14万元,其他交通费用10.61万元,其他商品服务支出0.75万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 24.9 万元,决算数为23.89万元,完成预算的95.94 %,决算数较上年下降 32.01%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0 %。
(二)公务接待费支出年初预算数为 9.9 万元,决算数为 9.89万元,完成预算的 99.9%,决算数较上年增长(下降) 0.1 %。主要原因是厉行节约,接待费只减不增。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 14万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元 。公务用车运行维护费支出年初预算数为 15 万元,决算数为 14万元,完成预算的93.33% %,决算数较上年下降 45.05%。主要原因是:公务用车改革,车辆减少。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 横峰县政协2016年部门决算表
(详见附表)
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